酒店采购需经过哪几个部门？

酒店采购需经过哪几个部门？


计划外采购具体执行程序如下：使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货 “采购申请单”应一式四份 第一联、采购部存档 第二联、申请部门留存第三联、财务全面把控 第四联、仓库部门使用 各流程负责人如下：


1、申请部门负责人：应根据自身部门消耗与储备情况酌量填写，并注明所需物品的详细名称、规格、质量、所需数量、用途、申报原因等，确实有必要购买，方可签字确认。

酒店采购需经过哪几个部门？

2、库房主管：应仔细审核部门所填写的物品采购单，若库房有存货或有替代品应及时通知使用部门让其领货。避免浪费，然后签字确认。

3、采购部：对部门提供的采购单要迅速组织负责人调研，价格与质量要经使用部门确认后上报。采购单上要明确写明三家的报价及联系人、联系方式，然后部门经理签字向上一级传递。

4、财务负责人：对采购部送来的采购单进一步分析，看是否超出本年度采购预算，签字确认送至总经理审批。 5、总经理：对采购单有最终审批权。

6、采购部：根据最终审批下来的采购单组织购买。

7、库房部：库房部依据审批下来的采购单与使用部门、采购部三方共同验收货物。对于供应商送交库房物品，库房部应与详细核对，对不符合要求的物品。绝不允许收货。




酒店采购工作中，办公用品归口管理部门为办公室，库房申请办公用品补库需经办公室审核，然后转采购部执行。工程维保材料的申购归口部门为工程部，电脑耗材的申购部门为酒店电脑部。


另外，非采购人员通知供应商下达的采购指令，一律无效。除专职采购人员，其他任何部门、任何人都不得干预采购工作。